黑河市爱辉区人民检察院
2018年度部门决算信息及有关情况说明
 

第一部分  部门概况

一、部门职责
黑河市爱辉区人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。
（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；
（二）依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；
（三）依法对刑法执行机关的执法活动是否合法实行监督；
（四）依法对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定提出抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
（五）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，负责检察机关队伍建设和思想政治工作；协助地方党委搞好领导班子建设；
（六）提请区人民代表大会常务委员会任免检察官；
二、机构设置
黑河市爱辉区人民检察院内设13个职能科室，包括：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、未成年人刑事案件检察科、案件管理中心、法律政策研究室、幸福乡检察联络室、上马厂乡检察联络室、瑷珲镇检察联络室和西岗子镇检察联络室。核定编制40名。
(一）办公室：负责协助院领导处置检察财务，组织协调重要工作部署，重大决策的重要实施，组织安排重要会议和重大活动；负责文件起草、核稿；管理秘书事务；处理检察信息、编发内部刊物；处理机要文电；负责接待工作；负责人大代表联络工作和领导批办事项的督查工作；负责检察统计分析、档案管理。负责图书资料的利用和开发。负责检察机关的物资技术装备、交通工具、武器弹药、服装的统筹计划、订货、发放和管理工作；承担财务管理、房产管理、基本建设管理、固定资产管理、交通工具管理、机关行政管理、后勤服务与安全保卫等工作。负责通讯、计算机和其他技术装备在检察工作中的使用；负责与检察业务相关的技术工作。
(二）政工科：负责协助院党组协管院领导班子建设和队伍建设工作；办理有关任免手续；承担机构编制工作；依法管理检察官，负责检察官登记和司法警衔的评定、变动工作；负责对本院干警考核、任免、培训、调配、职称认定、奖励等管理工作；负责目标管理和人事档案工作；负责检察宣传工作；组织制定干警的教育培训规划和年度工作计划；组织落实司法警察队伍建设的规划和措施；负责机关党群工作及老干部的管理和服务工作。
(三）侦查监督科：负责刑事犯罪案件，犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦察活动监督工作及侦查监督环节的社会治安综合治理工作。
(四）公诉科：负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作；对侦查机关刑事侦查活动和审判机关刑事审判活动实行监督；负责公诉环节社会治安综合治理工作以及未成年人涉嫌犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和未成年受害人权利保护等相关工作。
(五）民事行政检察科：负责民事审判、行政诉讼监督工作；对区人民法院确有错误的生效民事行政判决、裁定提请市人民检察院抗诉；对区人民法院的正常民事、行政判决、裁定做好息诉工作；对区人民法院开庭审理的抗诉的民事、行政案件、出庭履行职务；负责对审判人员在办理民事、行政案件过程中的贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判案件的初审工作；研究分析民事审判、行政诉讼监督工作中的重大疑难问题，提出工作对策。
(六）控告申诉检察科：负责控告、举报、刑事申诉和刑事赔偿工作；对控告、举报材料进行审查和处理；对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；依法查处检察机关管辖的刑事申诉案件，督促检察机关有关部门查报结果；承办检察机关的刑事赔偿事项。
(七）未成年人刑事案件检察科：负责审查决定公安机关提请批准逮捕的未成年人刑事案件；审查决定公安机关移送审查起诉的未成年人刑事案件；对公安机关的未成年人刑事案件立案、侦查、逮捕决定执行等活动进行监督；对审判机关的未成年人刑事审判活动进行监督，并结合办案开展社会治安综合治理活动。
(八）案件管理中心：负责对各个业务部门办理的案件，统一受理、流转、对外移送审核；对办案期限，办案程序等进行流程管理、预警监控；对查封、扣押、冻结、处理涉案款物以及开具法律文书等工作进行统一管理；对办案质量进行核查、评价及对检察业务进行综合考评；负责组织协调执法规范化建设及执法办案风险评估预警等工作。
(九）法律政策研究室：负责调查研究与检查工作有关的法律法规，政策的执行情况，提出意见和建议，组织本院开展检察理论研究，对检察工作适用法律问题提出司法解释建议，负责承办检察委员会日常工作。
(十）幸福乡检察联络室、上马厂乡检察联络室、瑷珲镇检察联络室和西岗子镇检察联络室：负责受理辖区内公民的举报、控告和申诉，推进社会矛盾化解，维护社会稳定；开展辖区内的职务犯罪预防工作，收集职务犯罪案件线索，推动党风廉政建设；结合检察业务工作，参加社会治安的综合治理，参与对特殊人群的帮教管理，
运用检察职能加强社会管理；开展与检察业务有关的法律宣传和法律咨询，强化法治建设。
三、部门决算编报范围和人员情况
2018年度纳入黑河市爱辉区人民检察院部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，黑河市爱辉区人民检察院；2018年年末编制数为40人，实有在职人员37人，退休人员24人。

第二部分2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黑河市爱辉区人民检察院		2018年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1147.92	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	907.36
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	12.80	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.26
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	37.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
	23		本年支出合计	50	1160.58
本年收入合计	24	1160.72	结余分配	51
用事业基金弥补收支差额	25		年末结转和结余	52	0.24
年初结转和结余	26	0.10		53
基本支出结转	27	0.10
项目支出结转和结余	28
经营结余	29
	30
	31
	32
	33		总计	54	0.24
	34
	35
总计	36	1160.82	总计	总计	1160.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
部门： 黑河市爱辉区人民检察院                     2018年度                                           金额单位：万元 2017年度 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1160.72	1147.92					12.80
204	公共安全支出	907.50	894.70					12.80
20404	检察	907.50	894.70					12.80
2040401	行政运行	615.91	603.11					12.80
2040402	一般行政管理事务	291.60	291.60
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49
20805	行政事业单位离退休	176.49	176.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.49	176.49
210	医疗卫生与计划生育支出	39.26	39.26
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64
221	住房保障支出	37.47	37.47
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 公开03表
部门：黑河市爱辉区人民检察院		2018年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1160.58	868.99	291.59
204	公共安全支出	907.36	615.77	291.59
20404	检察	907.36	615.77	291.59
2040401	行政运行	615.77	615.77
2040402	一般行政管理事务	291.59		291.59
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49
20805	行政事业单位离退休	176.49	176.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.49	176.49
210	医疗卫生与计划生育支出	39.26	39.26
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64
221	住房保障支出	37.47	37.47
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：黑河市爱辉区人民检察院			2018年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1147.92	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	894.70	894.70
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.49	176.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.26	39.26
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	37.47	37.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1147.92	本年支出合计	49	1147.92	1147.92
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1147.92	总计	54	1147.92	1147.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表
部门：黑河市爱辉区人民检察院                        2018年度                                     金额单位：万元 2018年度                                  金额单位：万元 金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1147.92	856.33	291.59
204	公共安全支出	894.70	603.11	291.59
20404	检察	894.70	603.11	291.59
2040401	行政运行	603.11	603.11
2040402	一般行政管理事务	291.59		291.59
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49
20805	行政事业单位离退休	176.49	176.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.49	176.49
210	医疗卫生与计划生育支出	39.26	39.26
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64
221	住房保障支出	37.47	37.47
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：黑河市爱辉区人民检察院				2018年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.11	302	商品和服务支出	94.68	310	其他资本性支出
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	220.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	77.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	29.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.40	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.32	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	67.62	30209	物业管理费	0.77	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.42	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	2.50	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.51	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	37.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.99	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.60	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	34.31	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.32
人员经费合计		575.11	公用经费合计					94.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：黑河市爱辉区人民检察院					2018年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.60		44.60		44.60		41.43		41.43		41.43
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表
部门：黑河市爱辉区人民检察院		2018年度				金额单位：万元
项目		年初 结转和结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黑河市爱辉区人民检察院2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
黑河市爱辉区人民检察院2018年度部门决算收支总额1160.82万元，其中：本年收入1160.72万元，年初结转和结余0.1万元；本年支出 1160.58万元，年末结转和结余0.24万元。2018年度部门决算收支总额与2017年度1609.02万元相比，减少448.20万元，同比下降27.86%。原因是：2018 年减少办案用房维修。
（一）2018 年度本年收入1160.72万元，其中：财政拨款1147.92万元，占98.90%，其他收入12.8万元，占1.10%。
（二）2018年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018年初结转和结余0.1万元。其中：基本支出结转0.1万元，占100%。
（四）2018年度本年支出1160.58万元。
按照支出性质分类：基本支出868.99万元，占总支出74.88%，项目支出291.59万元，占总支出25.12%。
按照支出功能分类：公共安全（类）支出907.36万元，占78.18%；社会保障和就业（类）支出176.49 万元，占15.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.26万元，占 3.38%；住房保障（类）支出37.47万元，占3.23%。
（五）2018年末结转和结余0.24万元。其中：基本支出结转0.24万元，占100%。
二、财政拨款收入支出情况说明
黑河市爱辉区人民检察院2018年度财政拨款收入总额1147.92万元，其中：本年收入1147.92万元，年初财政拨款结转和结余0万元。财政拨款支出1147.92万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2018年度财政拨款收入总额与 2017年度1492.72万元相比，减少344.80万元，同比下降23.10%。主要原因是：2018年度减少了装备的采购，减少办案用房维修。
（一）2018年度财政拨款收入1147.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1147.92万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。
（二）2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中：基本支出结转0万元,占100%；项目支出结转和结余 0 万元,占0%。
（三）2018年度财政拨款支出1147.92万元。按照支出性质分类：基本支出856.33万元，占总支出74.60%。项目支出291.59万元，占总支出25.40%。按照支出功能分类：公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）603.11万元，占 52.54%，一般行政管理事务（项）291.59万元，占25.40%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出176.49万元，占15.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.62万元，占2.93%,公务员医疗补助（项）支出5.64万元，占0.49%;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.47万元，占3.26%。
（四）爱辉区人民检察院2018年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
黑河市爱辉区人民检察院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出41.43万元，完成年初预算的92.89%，全部为办案业务用车发生费用。比2017年度66万元减少24.57万元，降低37.22%。减少原因为2018年比2017年减少办案业务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，完成年初预算的0%，同比下降0%，主要是2018年度无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出41.43万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，比2017年减少0万元；公务用车运行支出41.43万元，比2017年减少24.57万元，降低37.22%，公务用车购置0辆，公务用车保有9辆，减少原因为2018年比2017年减少办案业务用车发生费用。
3.公务接待费支出0万元，同比下降0%，主要是主要2018 年度无公务接待费支出。
四、机关运行经费支出情况说明
黑河市爱辉区人民检察院 2018 年度机关运行经费支出94.68万元，比 2017 年156.21万元减少61.53万元，同比下降39.39%。主要原因是：2018年度没有专用设备的购置更新。其中：办公费5.05万元，水费0.36万元，电费4.31万元,邮电费1.40万元, 取暖费4.32万元,物业管理费0.77万元,差旅费3.82万元, 维修（护）费1.42万元,培训费2.50万元,劳务费1.51万元,工会经费6.99万元，公务用车运行维护费21.60万元,其他交通费34.31万元，其他商品和服务支出6.32万元。
五、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，黑河市爱辉区人民检察院共有国有资产3417.95万元。一是房屋共5996.25平方米，账面价值2326.56万元;二是车辆9台，账面价值212.63万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元;一般执法执勤用车9台，账面价值212.63万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值878.76万元。
六、政府采购支出情况说明
黑河市爱辉区人民检察院2018年度政府采购支出总额143.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出118.43万元，政府采购服务支出24.95万元。
七、预算绩效情况说明
   (一）预算绩效管理工作开展情况。根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对100万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目1个，涉及一般公共预算支出119万元，占部门预算项目支出总额的30.96%。
（二）绩效自评价结果情况。我院自评价项目1个，项目全年预算数合计119万元，执行数合计0万元，绩效自评价平均得分95 分。主要产出和效果：一是我院充分履行批捕、起诉法律职责，严厉打击各种刑事犯罪，维护了社会和谐稳定。
发现的问题及原因：一是预算执行进度应进一步加强；二是应加大办案经费的保障比例。下一步改进措施：一是对全年确定项目加快支出进度；二是压缩日常单位运行支出，加大和重点保障办案资金支出比例。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位
使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
十二、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。
十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、公诉和审判监督：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。
十七、侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支
出。
十八、控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
二十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十二、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
二十三、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十四、住房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
二十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
二十六、绩效产出和效果：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。